Budget
Erläuterungen zum Budget 2024
Das vorliegende Budget weist einen Ertragsüberschuss von CHF 2'951.80 aus.
Beim vorliegenden Budget ist bei den Löhnen des gesamten Personals inkl. den Behördenmitgliedern ein Teuerungsausgleich vorgesehen. Die Personalkosten steigen nur leicht. Einerseits werden bisher eingekaufte Leistungen selber erbracht, Bauverwaltung und Schulsozialarbeit, andererseits fällt ab August 2024 durch die Pensionierung der bisherigen Finanzverwalterin, die doppelten Löhne durch die Einarbeitung, weg. Für die Neuorganisation des Archives werden CHF 85'000 für externe Unterstützung benötigt. Dank der Eingliederung der Bauverwaltung konnten die hohen externen Kosten eingespart und zusätzlich können die Lohnkosten mit der Gemeinde Egerkingen geteilt werden. Für die Beiträge an Familienergänzende Kinderbetreuung (kiBon) wurden CHF 30'000.00 berücksichtigt. Bei den jur. Personen wurden gegenüber dem Vorjahresbudget CHF 700'000.00 Mehreinnahmen budgetiert. Dies, auf Grund der Ist-Erwartung im Jahre 2023. Die Gewinnausschüttung der HEnergie Härkingen von CHF 150'000.00 fällt weiterhin weg. Der Gemeinderat hat entschieden die Aufwertungsreserve HEnergie über die nächsten 5 Jahre aufzulösen, dies bringt eine Ergebnisverbesserung von CHF 279'000.00. Weiter sind im Budget folgende grösseren einmaligen Positionen enthalten: Neue Kissenbezüge und Matratzen Zivilschutzanlage CHF 40'000.00, Sanierung Gemeindehaus 2. OG CHF 25'000.00 Beleuchtung auf LED umstellen Schulhaus (2. Etappe) CHF 30'700.00, Beleuchtung auf LED umstellen MZH CHF 30'200.00
Bei den budgetierten Nettoinvestitionen von CHF 5'250'354.00 sind folgende Bruttoinvestitionen enthalten: ICT-Netzwerk Schule CHF 75'000.00, Neubau Turnhalle CHF 3'400'000.00, Planungskredit Schulraumerweiterung CHF 70'000.00, Raumoptimierung Schulhaus CHF 50'000.00, Sanierung Lüftung MZH CHF 141'000.00, Schliesssystem MZH CHF 91'000.00, Sanierung Neugestaltung Aeschgasse/Fröschengasse CHF 460'000.00, Sanierung Pfannenstiel, Altgraben, Russmatten CHF 690'000.00, Buswartehaus Egerkingerstrasse CHF 165'000.00, Revitalisierung Boningerbach CHF 250'000.00 sowie eine weitere Tranche für die Revision der Ortsplanung CHF 42'000.00.
Dieses Budget basiert auf 1'780 Einwohner per 31.12.2023 (Vorjahr 1'772).
Die Finanzkommission und der Gemeinderat stellen für die Steuersätze und Gebühren 2024 folgende Anträge:
| a) Steuern | Ansatz |
|---|---|
| Gemeindesteuer für nat. und jur. Personen (unverändert) | 89 % |
| Feuerwehr (unverändert) in Bezug auf die Staatssteuer | 12 % |
| min. CHF 20.00 / max. CHF 400.00 | |
| Hundesteuer pro Hund (unverändert) | Fr. 120.00 |
| b) Gebühren | Ansatz |
|---|---|
| Grundgebühr Kehricht (unverändert) inkl. 8.1 % MWST | CHF 55.00 |
| Grundgebühr Abwasser (unverändert) zzgl. 8.1 % MWST | CHF 20.00 |
| Grundgebühr Abwasser Industrie in Bezug auf Gebäudeversicherungssumme (unverändert) zzgl. 8.1 % MWST | 0.05 ‰ |
| Verbrauchsgebühr Abwasser pro m3 (unverändert) zzgl. 8.1 % MWST | CHF 1.00 |
Übersicht Budgets Vorjahre
| Jahr | Aufwand in CHF | Ertrag in CHF | Ergebnis in CHF |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12'253'761 | 12'256'713 | 2'952 |
| 2023 | 11'590'581 | 10'900'258 | - 690'323 |
| 2022 | 10'745'384 | 10'290'121 | - 455'263 |
| 2021 | 9'979'467 | 10'105'894 | + 126'427 |
| 2020 | 9'700'479 | 9'563'867 | - 136‘612 |
| 2019 | 9'468'720 | 9'473'497 | + 4'777 |
| 2018 | 9'294'023 | 8'707'189 | - 586'834 |
| 2017 | 9'010'199 | 8'550'922 | - 459'277 |
| 2016 | 8'659'600 | 8'179'353 | - 480'247 |
| 2015 | 8'223'038 | 7'938'704 | - 284'334 |
| 2014 | 8'030'660 | 7'718'491 | - 312'169 |
| 2013 | 8'339'856 | 7'625'757 | - 714'099 |
| 2012 | 7'458'898 | 6'740'435 | - 718'463 |
| 2011 | 7'048'790 | 6'533'923 | - 514'867 |
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Budget 2023 [17.5 MB] |
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